• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 256/2021 AG testy 87,51 s DPH 21.12.2021 DEALCO s.r.o. Materská škola Lesná 10 Kolárovo Helena Pálovicsová riaditeľka MŠ 21.12.2021 21.12.2021
    Faktúra 233/2021 AG testy 87,51 s DPH 03.12.2021 DEALCO s.r.o. Materská škola Lesná 10 Kolárovo Helena Pálovicsová riaditeľka MŠ 14.12.2021 14.12.2021
    Objednávka 3/2100065 AG testy 87,51 s DPH 03.12.2021 DEALCO s.r.o. Materská škola Lesná 10 Kolárovo Helena Pálovicsová riaditeľka MŠ 03.12.2021
    Faktúra 11/2022 AG testy 0,00 s DPH 02.02.2022 MASANTA s.r.o. Materská škola Lesná 10 Kolárovo Helena Pálovicsová riaditeľka MŠ 04.02.2022
    Objednávka 3/2100082 AG testy 87,51 s DPH 21.12.2021 DEALCO s.r.o. Materská škola Lesná 10 Kolárovo Helena Pálovicsová riaditeľka MŠ 21.12.2021
    Faktúra 9/2022 AG testy 180,02 s DPH 25.01.2022 MASANTA s.r.o. Materská škola Lesná 10 Kolárovo Helena Pálovicsová riaditeľka MŠ 25.01.2022 25.01.2022
    Faktúra AGUASERVIS, sk. s.r.o. FA - Aqua nat. s DPH 12.12.2018 19.12.2018
    Faktúra AGUASERVIS, sk. s.r.o. FA - Aqua nat. 18,9 l s DPH 26.10.2018 09.11.2018
    Faktúra ALFA MARKET FA - hračky s DPH 20.05.2019 17.09.2019
    Faktúra ALFA MARKET FA - lopty s DPH 26.04.2019 30.04.2019
    Faktúra AMIGA FA - tovar podľa dodacieho listu č. 2018-053 s DPH 16.03.2018 20.03.2018
    Faktúra ANANPLAST SK, s.r.o. FA - PVC okno, sieťky, parapety s DPH 31.08.2018 10.09.2018
    Faktúra ANDREA SHOP FA - Tatramat bojler s DPH 18.06.2019 17.09.2019
    Faktúra ANDREA SHOP, s.r.o. FA - vysavač KARCHER s DPH 16.09.2019 20.09.2019
    Faktúra ANDREA SHOP, s.r.o. FA - CANDY CTOP 130 s DPH 02.05.2018 14.05.2018
    Faktúra ANDREA SHOP, s.r.o. FA - KARCHER vysavač a sáčky s DPH 10.09.2018 10.09.2018
    Faktúra ANDREA SHOP, s.r.o. FA - PC zostava, projektor s DPH 07.01.2019 14.01.2019
    Faktúra ANDREA SHOP, s.r.o. FA - WHIRPOOL pračka s DPH 06.02.2018 06.02.2018
    Faktúra AQUASERVIS S. FA - banerová voda s DPH 13.05.2019 22.05.2019
    Faktúra AQUASERVIS SLOVAKIA FA - AQUA NATURA s DPH 04.06.2019 17.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1938